Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CURSO DE SISTEMAS BIOMEDICOS CONFORME CONDICOES DA DISPENSA 49/2025 - UASG 152805 - CAMPUS ARAPIRACA.PROCESSO 23041.03438…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou COMERCIAL RC DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 23.444.446/0001-00) para: empenho para fazer face a aquisicao de equipamentos para o curso de sistemas biomedicos conforme condicoes da dispensa 49/2025 - uasg 152805 - campus arapiraca.processo 23041.034385/2025-94. Valor global contratado: R$ 1.516,58. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL RC DE VARIEDADES LTDACNPJ 23.444.446/0001-00
- Processooficial
- 23041.034385/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.516,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.516,58
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETECTOR GÁSDETECTOR GÁS - TIPO GÁS: CH4, O2, CO, H2S, H2, NH3, PH3, HF, CL2, MATERIAL INVÓLUCRO: AÇO INOX 316L,ALUMINIO FUNDIDO,VIDRO K9 METATALIZA, TEMPO RESPOSTA: 30, VIDA ÚTIL SENSOR: 5, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 1… | 2 | R$ 317,42 | R$ 634,85 |
| BOMBA DE VÁCUOBOMBA DE VÁCUO - TIPO: DUPLO ESTÁGIO, POTÊNCIA MOTOR: 1, VOLTAGEM: BIVOLT, VAZÃO: 12 | 1 | R$ 881,73 | R$ 881,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.516,58
- A liquidarcalculado
- R$ 1.516,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 05/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.516,58 · a liquidar R$ 1.516,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 105 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.516,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034385/2025-94
valor global após o termo: R$ 1.516,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.