Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA 57/2025, UASG 158592, PROCESSO Nº 23745.000328/2025-84
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 62.166.816 HUGO SANTOS DA SILVA (CNPJ 62.166.816/0001-47) para: atender despesa com aquisição de material de expediente, conforme dispensa 57/2025, uasg 158592, processo nº 23745.000328/2025-84. Valor global contratado: R$ 216,75. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- 62.166.816 HUGO SANTOS DA SILVACNPJ 62.166.816/0001-47
- Processooficial
- 23745.000328/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216,75
- Valor globaloficial
- R$ 216,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TÉRMICABolsa Térmica Uso Em Saúde - material*: polímero, composição: c/ gel atóxico, capacidade*: cerca 500, características adicionais*: selada | 5 | R$ 22,20 | R$ 111,00 |
| BOLSA TÉRMICABolsa Térmica Uso Em Saúde - material*: polímero, composição: c/ gel atóxico, capacidade*: cerca 250, características adicionais*: selada | 5 | R$ 21,15 | R$ 105,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216,75
- A liquidarcalculado
- R$ 216,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216,75 · a liquidar R$ 216,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.000328/2025-84
valor global após o termo: R$ 216,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.