Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA 57/2025, UASG 158592, PROCESSO Nº 23745.000328/2025-84
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: atender despesa com aquisição de material de expediente, conforme dispensa 57/2025, uasg 158592, processo nº 23745.000328/2025-84. Valor global contratado: R$ 769,50. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23745.000328/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 769,50
- Valor globaloficial
- R$ 769,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA METÁLICABandeja Metálica - material: aço inoxidável, comprimento: 40, largura: 27 | 10 | R$ 28,87 | R$ 288,70 |
| BANDEJA METÁLICABandeja Metálica - material: aço inoxidável, formato: retangular, diâmetro: não aplicável, comprimento: 48, largura: 32 | 10 | R$ 48,08 | R$ 480,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 769,50
- A liquidarcalculado
- R$ 769,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 769,50 · a liquidar R$ 769,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7051 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 769,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.000328/2025-84
valor global após o termo: R$ 769,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.