Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CATEGORIA DE PANIFICAÇÃO, CONFORME COMPRA 70/2025, 158592, PROCESSO Nº 23745.002941/2025-36
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MENDES ARAUJO REFEICOES E EVENTOS LTDA (CNPJ 14.353.372/0001-06) para: atender despesa com aquisição de de gêneros alimentícios da categoria de panificação, conforme compra 70/2025, 158592, processo nº 23745.002941/2025-36. Valor global contratado: R$ 24.248,40. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- MENDES ARAUJO REFEICOES E EVENTOS LTDACNPJ 14.353.372/0001-06
- Processooficial
- 23745.002941/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.248,40
- Valor globaloficial
- R$ 24.248,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIZZAPizza - sabor: variados, características adicionais: mini pizza | 1.676 | R$ 5,90 | R$ 9.888,40 |
| PÃOPão - base: de farinha de trigo refinada, tipo: tipo françês/branco/de sal | 380 | R$ 16,90 | R$ 6.422,00 |
| PÃOPão - base: de farinha de trigo refinada, tipo: doce, tipo adicional: rosca, ingredientes adicionais: cobertura de goiabada | 420 | R$ 18,90 | R$ 7.938,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.260,30
- A liquidarcalculado
- R$ 16.260,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 29/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.260,30 · a liquidar R$ 16.260,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 172 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.529,50
- 157 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.260,40
- 144 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.727,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.002941/2025-36
valor global após o termo: R$ 24.248,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796807
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.