Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
SRP 91600/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO 23432.001915.2025-14 - DESPACHO 2141459 - SETOR SOLICITANTE CAE-CTD - CONFORME ARTIGOXX DA LEI 14.13…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GSK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 30.622.265/0001-92) para: srp 91600/2025 - aquisição de material de manutenção de bens imóveis - processo 23432.001915.2025-14 - despacho 2141459 - setor solicitante cae-ctd - conforme artigoxx da lei 14.133/2021 - prazo de entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 22.080,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- GSK COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 30.622.265/0001-92
- Processooficial
- 23432.001915.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91600/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA MOSQUITEIRO, TIPO ABERTURA MALHA QUADRADA, TAMANHO ABERTURA MALHA 1,60 MM, DIÂMETRO FIO 0,25 MM, COMPRIMENTO 25 M, ALTURA 1 M, REVESTIMENTO GALVANI… | 92 | R$ 240,00 | R$ 22.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.080,00 · a liquidar R$ 22.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 199 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001915.2025-14
valor global após o termo: R$ 22.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796898
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.