Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DA REDE DE DADOS E COMPUTADORES DO IFES CAMPUS MONTANHA-ES.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL (CNPJ 49.221.606/0001-46) para: empenho para atender despesas com aquisicao de ferramentas para manutencao da rede de dados e computadores do ifes campus montanha-es.. Valor global contratado: R$ 487,96. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOLCNPJ 49.221.606/0001-46
- Processooficial
- 23545.002803/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 487,96
- Valor globaloficial
- R$ 487,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTA DE INSERÇÃOFerramenta De Inserção - tipo uso: puchdown, inserção de fio em bloco tipo krome, aplicação: cabeamento estruturado e telefonia | 1 | R$ 487,96 | R$ 487,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 487,96
- A liquidarcalculado
- R$ 487,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 487,96 · a liquidar R$ 487,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 211 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 487,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.002803/2025-11
valor global após o termo: R$ 487,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.