Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA O SETORES DA COORDENACAO DE CIENCIAS DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA.
INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 00.172.291/0001-03) para: aquisicao de material farmacologico para o setores da coordenacao de ciencias do instituto nacional da mata atlantica.. Valor global contratado: R$ 651,80. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA 240252
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 00.172.291/0001-03
- Processooficial
- 01239.000132/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 651,80
- Valor globaloficial
- R$ 651,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA INSTRUMENTALTesoura Instrumental - modelo 1: stevens, tipo ponta: ponta reta, característica ponta: romba, haste: haste reta, comprimento total: cerca de 10, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável | 2 | R$ 325,90 | R$ 651,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 651,80
- A liquidarcalculado
- R$ 651,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 651,80 · a liquidar R$ 651,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14758 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 651,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000132/2025-77
valor global após o termo: R$ 651,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796920
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.