Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB. DISPENSA Nº 037/2025 DA UG 158198, PROCESSO 23096.022239/20…
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: empenho referente a despesa com aquisição de material de tecnologia da informação para o ccjs/ufcg - campus de sousa/pb. dispensa nº 037/2025 da ug 158198, processo 23096.022239/2025-81.. Valor global contratado: R$ 1.288,20. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 23096.022239/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.288,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.288,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATEAlicate - acabamento superficial: lixado, aplicação: cortes de arames de aço e fios de cobre, características adicionais: tipo do cabo do alicate. :polímero injetado, comprimento: 165, material: aço c… | 3 | R$ 92,00 | R$ 276,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - características adicionais: 3 sata, padrão sfx 12v, dimensões: 12,5 x 6,35 x 10 cm, potência nominal: 200, tensão alimentação: 220 | 5 | R$ 145,00 | R$ 725,00 |
| FITA ADESIVAFita Adesiva - aplicação: rotulador eletrônico brother pt-65, comprimento: 8, cor: amarela, largura: 12, material: plástico, tipo: adesiva | 8 | R$ 35,90 | R$ 287,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.288,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.288,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.288,20 · a liquidar R$ 1.288,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2553 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.288,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.022239/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.288,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796927
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.