Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB. DISPENSA Nº 037/2025 DA UG 158198, PROCESSO 23096.022239/20…
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS (CNPJ 51.340.170/0001-56) para: empenho referente a despesa com aquisição de material de tecnologia da informação para o ccjs/ufcg - campus de sousa/pb. dispensa nº 037/2025 da ug 158198, processo 23096.022239/2025-81.. Valor global contratado: R$ 963,20. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSCNPJ 51.340.170/0001-56
- Processooficial
- 23096.022239/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 963,20
- Valor globaloficial
- R$ 963,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA LUMINOSAMangueira Luminosa - comprimento: 32, cor: colorida, material: pvc flexível, potência lâmpada: 14,4 w por metro, quantidade lâmpadas: mínimo 60 por metro, tensão: 220, tipo luz: led | 2 | R$ 86,70 | R$ 173,40 |
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR - CONECTIVIDADE: SEM FIO, SENSOR: LASER, TAMANHO: VERTICAL, TIPO CONECTOR: USB | 2 | R$ 394,90 | R$ 789,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 963,20
- A liquidarcalculado
- R$ 963,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 963,20 · a liquidar R$ 963,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 258 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 963,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.022239/2025-81
valor global após o termo: R$ 963,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796930
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.