Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, DISPENSA DE LICITACAO Nº 34/2025 DA UG 158198. PROCESS…
CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou 62.166.816 HUGO SANTOS DA SILVA (CNPJ 62.166.816/0001-47) para: empenho referente a despesa com a aquisicao de material de consumo (material eletrico) para o ccjs/ufcg - campus de sousa/pb, dispensa de licitacao nº 34/2025 da ug 158198. processo 23096.045439/2025-10.. Valor global contratado: R$ 340,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS/UFCG 158198
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- 62.166.816 HUGO SANTOS DA SILVACNPJ 62.166.816/0001-47
- Processooficial
- 23096.045439/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 340,00
- Valor globaloficial
- R$ 340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAAbraçadeira - aplicação: amarração de cabos e fios, características adicionais: pct 100 un, comprimento total: 300, cor: branca, largura: 3,60, material: náilon, tipo: com ranhuras | 10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
| PLACA CEGAPlaca Cega - cor: sal, dimensões: 4 x 2, fixação: encaixe, material: termoplástico | 100 | R$ 2,10 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 340,00 · a liquidar R$ 340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50310001 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.045439/2025-10
valor global após o termo: R$ 340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796954
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.