Contrato federal · Empenho 2025NE000512 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DA LICENCA DO SOFTWARE AUTODESK AEC PARA A REITORIA - ADESAO AO PREGAO Nº 90001/2024 DA CENTRAL DE COMPRA DO MGI - PROCESSO Nº 23216.002136.2025-…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 04.198.254/0001-17) para: emissao de empenho para aquisicao da licenca do software autodesk aec para a reitoria - adesao ao pregao nº 90001/2024 da central de compra do mgi - processo nº 23216.002136.2025- 91.. Valor global contratado: R$ 279.097,92. Vigência de 28/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 04.198.254/0001-17
- Processooficial
- 23216.002136/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 279.097,92
- Valor globaloficial
- R$ 279.097,92
- Assinaturaoficial
- 28/12/2025
- Publicaçãooficial
- 28/12/2025
- Vigênciaoficial
- 28/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWAR E. AUTODESK AEC - ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION COLLECTION. LICEN ÇA SUBSCRIÇÃO POR 36 MESES. | 8 | R$ 34.887,24 | R$ 279.097,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174.436,20
- A liquidarcalculado
- R$ 174.436,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000512 · 13/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 174.436,20 · a liquidar R$ 174.436,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6616 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.774,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000512 · 28/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.002136/2025-91
valor global após o termo: R$ 279.097,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 796986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.