Contrato federal · Empenho 2025NE000270 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS SALAS DE TREINAMENTO E AMBIENTES QUE COMPÕE A ESTRUTURA DO CENTRO NACIONAL DE DIFUSÃO DE CIÊNCIAS FORENSES DA DITEC/PF, LOCALIZADO EM BRASÍL…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LTDA (CNPJ 07.648.642/0001-40) para: aquisição de equipamentos destinados às salas de treinamento e ambientes que compõe a estrutura do centro nacional de difusão de ciências forenses da ditec/pf, localizado em brasília/df. Valor global contratado: R$ 55.546,65. Vigência de 29/12/2025 a 28/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LTDACNPJ 07.648.642/0001-40
- Processooficial
- 08059.000805/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.546,65
- Valor globaloficial
- R$ 55.546,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 28/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM | 9 | R$ 6.171,85 | R$ 55.546,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.343,70
- A liquidarcalculado
- R$ 12.343,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000270 · 29/12/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.343,70 · a liquidar R$ 12.343,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 97 · emitida 24/06/2026 · PagoR$ 6.171,85
- 98 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 6.171,85
- 90 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 6.171,85
- 89 · emitida 27/04/2026 · PagoR$ 12.343,70
- 88 · emitida 17/04/2026 · PagoR$ 6.171,85
- 82 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 18.515,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000270 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000805/2023-94
valor global após o termo: R$ 55.546,65 · vigência até 28/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797008
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.