Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SAL MINERAL PARA NUTRIÇÃO ANINAMAL A SER UTILIZADO NO IFRR - CAMPUS AMAJARI. CONFORME PROCESSO 23254.000274.2024-06.
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou DMD SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 00.572.805/0001-00) para: empenho destinado ao pagamento de despesas com aquisição de sal mineral para nutrição aninamal a ser utilizado no ifrr - campus amajari. conforme processo 23254.000274.2024-06.. Valor global contratado: R$ 371,25. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- DMD SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 00.572.805/0001-00
- Processooficial
- 23254.000274.2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 371,25
- Valor globaloficial
- R$ 371,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO OVINOS, DOSAGEM COMPONENTES FÓSFORO MÍNIMO DE 80 G/KG, ÁCIDO CÍTRICO A 2%,MAG- | 3 | R$ 123,75 | R$ 371,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 371,25
- A liquidarcalculado
- R$ 371,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 371,25 · a liquidar R$ 371,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 371,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000274.2024-06
valor global após o termo: R$ 371,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797032
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.