Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 49.935.709/0001-78) para: aquisição de materiais pedagógicos e administrativos. Valor global contratado: R$ 551,80. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 49.935.709/0001-78
- Processooficial
- 23777.000572/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 551,80
- Valor globaloficial
- R$ 551,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETECAPETECA, MATERIAL BASE BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO ÚNICO, TIPO PENA SINTÉTICA, COR PENA VARIADA, TIPO SOFT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PENAS, COMPRIMENTO 200 MM | 10 | R$ 20,70 | R$ 207,00 |
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO UNIVERSAL AUTOMÁTICO, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, CAPACIDADE 4 PILHAS E 2 BATERIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO P/INVERSÃO POLARIDADE E AU… | 2 | R$ 89,90 | R$ 179,80 |
| ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ )ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ), MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 0,63 M, APLICAÇÃO PRÁTICAS ESPORTIVAS, COR VARIADA | 30 | R$ 5,50 | R$ 165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 551,80
- A liquidarcalculado
- R$ 551,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 551,80 · a liquidar R$ 551,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 277 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 551,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000572/2025-70
valor global após o termo: R$ 551,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797042
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.