Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEADOS DIVERSOS
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888 (CNPJ 42.302.904/0001-11) para: aquisição de cadeados diversos. Valor global contratado: R$ 759,90. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888CNPJ 42.302.904/0001-11
- Processooficial
- 23777.000572/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 759,90
- Valor globaloficial
- R$ 759,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 44,50 MM , LARGURA 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PINOS/SEGREDO COM 3 DÍGITOS/ ALTURA HASTE:15,50M M | 30 | R$ 13,70 | R$ 411,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 30 MM, LARGURA 30 MM, ALTURA HASTE 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 30 | 20 | R$ 7,50 | R$ 150,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, COR AMARELA, ALTURA 43 MM, LARGURA 25 MM, ALTURA CORPO 26 MM, ALTURA HASTE 17 MM, QUANTIDADE PINOS 4 UN, DIÂMETRO HASTE 4,50 MM | 30 | R$ 6,63 | R$ 198,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 759,90
- A liquidarcalculado
- R$ 759,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 759,90 · a liquidar R$ 759,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 385 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 759,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000572/2025-70
valor global após o termo: R$ 759,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797043
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.