Contrato federal · Empenho 2026NE000009 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS ERECHIM 2026, INEXIGIBILIDADE N. 23/2024, PNCP 131/2024 UASG 158141 PROCESSO: 23363.000759/2024-54
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 02.016.440/0001-62) para: empenho ref. servicos de energia eletrica para o campus erechim 2026, inexigibilidade n. 23/2024, pncp 131/2024 uasg 158141 processo: 23363.000759/2024-54. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL 158328
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 02.016.440/0001-62
- Processooficial
- 23363.000759/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00131/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado - Energia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 75 | R$ 20.000,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.692,80
- A liquidarcalculado
- R$ 36.656,72
- Liquidadocalculado
- R$ 1.379,90
- Pagocalculado
- R$ 88.656,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 26/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 126.692,80 · a liquidar R$ 36.656,72 · liquidado R$ 1.379,90 · pago R$ 88.656,18
Faturas
- 701348 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 188,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000009 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000759/2024-54
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.