Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES, CONVI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 26.423.228/0001-88) para: contratação de serviços comuns contínuos de agenciamento de viagens, para voos regulares internacionais e domésticos, bem como serviços correlatos, destinados aos servidores, convidados e colaboradores eventuais, quando…. Valor global contratado: R$ 680.104,15. Vigência de 28/01/2026 a 28/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 26.423.228/0001-88
- Processooficial
- 23507.005657/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 680.104,15
- Valor globaloficial
- R$ 680.104,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 680.104,20
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Publicaçãooficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 28/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE SEGURO VIAGEM | 50 | R$ 231,17 | R$ 11.558,50 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE VOOS INTERNACIONAIS | 50 | R$ 1.868,96 | R$ 93.448,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE VOOS DOMÉSTICOS | 433 | R$ 1.328,17 | R$ 575.097,61 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DE VOOS DOMÉSTICOS | 433 | R$ 0,00 | R$ 0,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273.820,22
- A liquidarcalculado
- R$ 45.006,97
- Liquidadocalculado
- R$ 23.709,34
- Pagocalculado
- R$ 205.103,91
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 14/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 123.519,81 · a liquidar R$ 26.961,44 · liquidado R$ 19.915,11 · pago R$ 76.643,26
- 2026NE000031 · 14/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 231,17 · a liquidar R$ 231,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000162 · 01/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.609,87 · a liquidar R$ 4.303,49 · liquidado R$ 3.794,23 · pago R$ 6.512,15
- 2026NE000176 · 10/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 51.784,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.784,66
- 2026NE000116 · 20/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 65.080,33 · a liquidar R$ 8.908,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.171,73
- 2026NE000136 · 13/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.594,38 · a liquidar R$ 4.602,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.992,11
Faturas
- FT00092145 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.794,23
- FT00092144 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.915,11
- FT00092051 · emitida 08/09/2026 · PagoR$ 1.854,72
- FT00092050 · emitida 08/09/2026 · PagoR$ 3.331,60
- FT00091955 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 6.582,98
- FT00091954 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 11.149,70
- FT00091833 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 6.512,15
- FT00091831 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 17.185,73
- FT00091832 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 12.886,97
- FT00091753 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 5.253,69
- FT00091752 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 6.084,67
- CARTA Nº 20/2026 · emitida 07/05/2026 · PagoR$ 97,56
- CARTA N 20/2026 · emitida 07/05/2026 · PagoR$ 704,01
- FT00091645 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 51.882,22
- FT00091643 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 17.417,65
- FT00091642 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 15.157,30
- FT00091644 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 5.554,41
- FT00091578 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 15.728,16
- FT00091579 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 5.942,60
- FT00091461 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 8.710,11
- FT00091462 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 14.670,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797057
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.