Contrato federal · Empenho 2025NE000746 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NIVOLUMABE, IPILIMUMABE - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0049066620 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.030993/2025-31 - PROC. ORIGEM: 2025DI00569
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA. (CNPJ 56.998.982/0031-22) para: atender despesas com aquisição de nivolumabe, ipilimumabe - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0049066620 - demanda judicial processo sei 25000.030993/2025-31 - proc. origem: 2025di00569. Valor global contratado: R$ 689.362,47. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.CNPJ 56.998.982/0031-22
- Processooficial
- 25000.030993/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00569/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 689.362,47
- Valor globaloficial
- R$ 689.362,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPILIMUMABEconcentração: 5, forma farmacêutica: solução injetável | 27 | R$ 15.815,17 | R$ 427.009,59 |
| NIVOLUMABEconcentração: 10, forma farmacêutica: solução injetável | 36 | R$ 7.287,58 | R$ 262.352,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 689.362,47
- A liquidarcalculado
- R$ 689.362,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000746 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 689.362,47 · a liquidar R$ 689.362,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31035 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 427.009,59
- 31036 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 262.352,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000746 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000746 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.030993/2025-31
valor global após o termo: R$ 689.362,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797137
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.