Contrato federal · Empenho 2025NE000242 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O SETOR DE SAUDE DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS ARAPIRACA. DISPENSA ELETRONICA N° Nº 90006/2025, CONFOR…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO (CNPJ 49.006.412/0001-28) para: empenho para fazer face a aquisicao de materiais hospitalares para o setor de saude do instituto federal de alagoas - campus arapiraca. dispensa eletronica n° nº 90006/2025, conforme processo 23041.025945/2025-10.. Valor global contratado: R$ 310,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOCNPJ 49.006.412/0001-28
- Processooficial
- 23041.025945/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 310,00
- Valor globaloficial
- R$ 310,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NEGATOSCÓPIONEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR ÍMÃ,DIMENSÕES CERCA DE 400 X 500 X 7 MM | 1 | R$ 310,00 | R$ 310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 292 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000242 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025945/2025-10
valor global após o termo: R$ 310,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797164
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.