Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EMPRESA CINECON DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 18.199.200/0001-80, CONFORME SRE 4000405, PROCESSO SEI 23411.023606/2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CINECON DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.199.200/0001-80) para: empenho para atender despesas com material de processamento de dados, empresa cinecon distribuidora ltda, cnpj 18.199.200/0001-80, conforme sre 4000405, processo sei 23411.023606/2025-43, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 348,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CINECON DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.199.200/0001-80
- Processooficial
- 23411.023606/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348,00
- Valor globaloficial
- R$ 348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 8 | R$ 43,50 | R$ 348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 348,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 348,00 · a liquidar R$ 348,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3518 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023606/2025-43
valor global após o termo: R$ 348,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797168
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.