Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, EMPRESA ADMAQ LTDA, CNPJ 71.359.939/0001-95, CONFORME SRE 3999874, PROCESSO SEI 23411.023578/2025-64, CAMPUS PARANAGUÁ
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ADMAQ LTDA (CNPJ 71.359.939/0001-95) para: empenho para atender despesas com material de expediente, empresa admaq ltda, cnpj 71.359.939/0001-95, conforme sre 3999874, processo sei 23411.023578/2025-64, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 822,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ADMAQ LTDACNPJ 71.359.939/0001-95
- Processooficial
- 23411.023578/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 822,00
- Valor globaloficial
- R$ 822,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO REPROGRAFIAPLÁSTICO REPROGRAFIA, MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, COMPRIMENTO 307 MM, LARGURA 220 MM, ESPESSURA 0,07 MM, APLICAÇÃO PLASTIFICAÇÃO | 4 | R$ 93,00 | R$ 372,00 |
| PLÁSTICO REPROGRAFIAPLÁSTICO REPROGRAFIA, MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, COMPRIMENTO 99 MM, LARGURA 66 MM, ESPESSURA 0,07 MM, APLICAÇÃO PLASTIFICAÇÃO | 15 | R$ 10,00 | R$ 150,00 |
| GUILHOTINAGUILHOTINA, MATERIAL METAL, TIPO ESCRITÓRIO, COMPRIMENTO LÂMINA 32 CM, FUNCIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE CORTE 10 FL | 2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 822,00
- A liquidarcalculado
- R$ 822,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 822,00 · a liquidar R$ 822,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54230 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 822,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023578/2025-64
valor global após o termo: R$ 822,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797211
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.