Contrato federal · Empenho 2025NE000208 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EMPRESA OLIVEIRA E ALMEIDA INFORMATICA LTDA, CNPJ 13.218.025/0001-08, CONFORME SRE 4000449, PROCESSO SEI 23411…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: empenho para atender despesas com material de processamento de dados, empresa oliveira e almeida informatica ltda, cnpj 13.218.025/0001-08, conforme sre 4000449, processo sei 23411.023608/2025-32, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 1.752,40. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23411.023608/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.752,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.752,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO INJETADO, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO, CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DUP… | 160 | R$ 8,89 | R$ 1.422,40 |
| CONECTORCONECTOR, TIPO RJ 45 FÊMEA, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6 | 50 | R$ 6,60 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.752,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.752,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000208 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.752,40 · a liquidar R$ 1.752,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2945 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.752,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000208 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023608/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.752,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797212
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.