Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 236/2025 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTILITÁRIOS PARA SUPORTE OPERACIONAL E PEDAGÓGICO- CRE1 - PROCESSO 23784.000829/2025-02.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou 60.876.096 ANNA LUISA FRANCA BARROS SOUZA (CNPJ 60.876.096/0001-88) para: dispensa 236/2025 - aquisição de móveis e utilitários para suporte operacional e pedagógico- cre1 - processo 23784.000829/2025-02.. Valor global contratado: R$ 5.100,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 60.876.096 ANNA LUISA FRANCA BARROS SOUZACNPJ 60.876.096/0001-88
- Processooficial
- 23784.000829/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00236/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEquipamento / Acessórios Desporto - Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Mesa De Pebolim, Material: Madeira Maciça, Características Adicionais: Bonecos Em Alumínio , Acompanha Bolas, Uso: Orientaçã… | 2 | R$ 2.550,00 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.100,00 · a liquidar R$ 5.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.033 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000829/2025-02
valor global após o termo: R$ 5.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797219
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.