Contrato federal · Empenho 2025NE001248 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.050866/2025-07. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), INDISPENSÁVEIS PARA A SEGURANÇA DE SERVIDORES, ESTUDANTES E COLABORADORES. ND 1509.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou 57.215.203 ELIUDE VINICIOS SILVA (CNPJ 57.215.203/0001-12) para: processo nº 23062.050866/2025-07. aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), indispensáveis para a segurança de servidores, estudantes e colaboradores. nd 1509.. Valor global contratado: R$ 606,90. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 57.215.203 ELIUDE VINICIOS SILVACNPJ 57.215.203/0001-12
- Processooficial
- 23062.050866/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00150/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 606,90
- Valor globaloficial
- R$ 606,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAvental - material: tnt, tipo: descartável, cor: branca, características adicionais: com mangas longas com punho, gramatura: 50, aplicação: proteção, tamanho: sob medida | 30 | R$ 7,80 | R$ 234,00 |
| AVENTAL DE SOLDADORAvental De Soldador - material: couro, comprimento: 1, largura: 0,60, características adicionais: sem emenda, com tira no pescoço e nas laterais | 10 | R$ 37,29 | R$ 372,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 606,90
- A liquidarcalculado
- R$ 606,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001248 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 606,90 · a liquidar R$ 606,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 606,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001248 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.050866/2025-07
valor global após o termo: R$ 606,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797228
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.