Contrato federal · Empenho 2025NE000740 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O IFTO REITORIA. PROC.23233.020352/2024-29
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 36.435.916/0001-11) para: aquisição de material elétrico para o ifto reitoria. proc.23233.020352/2024-29. Valor global contratado: R$ 164,48. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 36.435.916/0001-11
- Processooficial
- 23233.020352/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164,48
- Valor globaloficial
- R$ 164,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA… | 4 | R$ 41,12 | R$ 164,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164,48
- A liquidarcalculado
- R$ 164,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000740 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164,48 · a liquidar R$ 164,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39819 · emitida 24/01/2026 · Siafi ErroR$ 164,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000740 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000740 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.020352/2024-29
valor global após o termo: R$ 164,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797238
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.