Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - SOLICITANTE: DENILSON - DESPACHO SEI 4901277 - CONTATO: GIOVANI - TELEFONE: (31) 3028-4828 - E-MAIL: [email protected] - ATA 13/2025
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 19.994.997/0001-70) para: aquisição de material de pintura - solicitante: denilson - despacho sei 4901277 - contato: giovani - telefone: (31) 3028-4828 - e-mail: [email protected] - ata 13/2025. Valor global contratado: R$ 9.167,84. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 19.994.997/0001-70
- Processooficial
- 23072.217346/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.167,84
- Valor globaloficial
- R$ 9.167,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO BRILHANTE, COR BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTU… | 16 | R$ 572,99 | R$ 9.167,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.167,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.167,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.167,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.167,84
Faturas
- NF-E 2206/2026 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.167,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.217346/2025-63
valor global após o termo: R$ 9.167,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797262
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.