Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORTA CARTUCHOS CALIBRE 12 DE SAQUE RÁPIDO EM POLÍMERO PARA O GRUPO DE AÇÕES ESPECIAIS PENAIS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR,…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0010-54) para: despesa empenhada referente à aquisição de porta cartuchos calibre 12 de saque rápido em polímero para o grupo de ações especiais penais da penitenciária federal em catanduvas/pr, nos termos e condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 3.774,10. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOSCNPJ 57.494.031/0010-54
- Processooficial
- 08117.003452/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00150/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.774,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.774,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR MUNIÇÃOaplicação: fuzil, função: alojar cartuchos de munição, material: polímero, quantidade munição: 20 cartuchos, referência: magpul pmag 10 7.62 ac, tipo: cofre | 25 | R$ 150,96 | R$ 3.774,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.774,10
- A liquidarcalculado
- R$ 3.774,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.774,10 · a liquidar R$ 3.774,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 311636 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.774,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.003452/2025-12
valor global após o termo: R$ 3.774,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797326
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.