Contrato federal · Empenho 2025NE002599 · Comprasnet Contratos
REQ. 3754/2025 / DIRETORIA DE GESTAO DE TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou PAULO ELETRO LTDA (CNPJ 41.841.443/0001-92) para: req. 3754/2025 / diretoria de gestao de tecnologia. Valor global contratado: R$ 2.163,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- PAULO ELETRO LTDACNPJ 41.841.443/0001-92
- Processooficial
- 23090.028263/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.163,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.163,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO ELETRODUTOCONEXÃO ELETRODUTO, TIPO HORIZONTAL, BITOLA 3/4 POL, APLICAÇÃO SAÍDA PARA CANALETA/PERFILADO | 100 | R$ 1,90 | R$ 190,00 |
| CONEXÃO ELETRODUTOCONEXÃO ELETRODUTO, TIPO HORIZONTAL, BITOLA 1 POL, APLICAÇÃO SAÍDA PARA CANALETA/PERFILADO | 200 | R$ 1,64 | R$ 328,00 |
| ESPELHO TOMADAESPELHO TOMADA, MATERIAL PVC, FORMATO 4 X 2 POL, COR CINZA-CLARO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 2 TOMADAS MODELO RJ45/COM JANELA DE PROTEÇAO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 350 | R$ 4,70 | R$ 1.645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.163,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.163,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002599 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.163,00 · a liquidar R$ 2.163,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1163 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.163,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002599 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.028263/2025-83
valor global após o termo: R$ 2.163,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.