Contrato federal · Empenho 2025NE000541 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TORRADOR PRA CAFÉ E UM AQUECEDOR DE ÁGUA, PAGO COM RECURSO DE EMENDA RP2, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.917.693/0001-47) para: valor que se empenha referente a aquisição de um torrador pra café e um aquecedor de água, pago com recurso de emenda rp2, com a finalidade de atender as demandas do laboratório de análise e pesquisa em café (labcafé) –…. Valor global contratado: R$ 68.598,25. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 18.917.693/0001-47
- Processooficial
- 23107.014497/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.598,25
- Valor globaloficial
- R$ 68.598,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICOAQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 3.000 W | 1 | R$ 25.120,00 | R$ 25.120,00 |
| TORRADORTORRADOR, APLICAÇÃO CAFÉ, TIPO ELÉTRICO, ALIMENTAÇÃO 220 V, CAPACIDADE DE TORRAÇÃO 10 KG | 1 | R$ 43.478,25 | R$ 43.478,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.598,25
- A liquidarcalculado
- R$ 68.598,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000541 · 18/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 68.598,25 · a liquidar R$ 68.598,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1205 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.120,00
- 1188 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.478,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000541 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014497/2024-36
valor global após o termo: R$ 68.598,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797376
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.