Contrato federal · Empenho 2025NE000508 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU AUTOMOTIVO) PARA ATENDER À DEMANDA DESTA - MGI/SRA/PE. CONFORME PROCESSO Nº 10480.000575/2025-97.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 56.121.231/0001-08) para: atender despesa com aquisição de material de consumo (pneu automotivo) para atender à demanda desta - mgi/sra/pe. conforme processo nº 10480.000575/2025-97.. Valor global contratado: R$ 5.631,72. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO 170055
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 56.121.231/0001-08
- Processooficial
- 10480.000575/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.631,72
- Valor globaloficial
- R$ 5.631,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECONDICIONADO, DIMENSÕES: 205/70 R15, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL CARCAÇA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL FLANCOS:… | 12 | R$ 469,31 | R$ 5.631,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.631,72
- A liquidarcalculado
- R$ 5.631,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000508 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.631,72 · a liquidar R$ 5.631,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 308 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.631,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000508 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000508 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000508 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10480.000575/2025-97
valor global após o termo: R$ 5.631,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797392
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.