Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ALEXANDRE FREIRE LTDA (CNPJ 39.334.587/0001-00) para: atender despesas com aquisição de materiais de construção civil e de manutenção predial destinados a manutenção das atividades da gerência de infraestrutura e serviços do campus palmas, do ifto, conforme pedido sei 30486…. Valor global contratado: R$ 194,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE FREIRE LTDACNPJ 39.334.587/0001-00
- Processooficial
- 23236.014992/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 194,00
- Valor globaloficial
- R$ 194,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO 30 MM, APLICAÇÃO GAVETA MESA/GAVETEIRO | 20 | R$ 9,70 | R$ 194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388,00
- A liquidarcalculado
- R$ 194,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 194,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 388,00 · a liquidar R$ 194,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194,00
Faturas
- 1320 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.014992/2025-51
valor global após o termo: R$ 194,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797393
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.