Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO LABORATORIO DE INFORMATICA - CONFORME SRE SEI 3969925 - PROCESSO LICITATORIO 23411.001571/2024-19 - PE 90023/2024 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.0224…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GUSTAVO LUIS NASCIMENTO LTDA (CNPJ 51.163.136/0001-53) para: aquisicao de material para uso no laboratorio de informatica - conforme sre sei 3969925 - processo licitatorio 23411.001571/2024-19 - pe 90023/2024 - processo financeiro 23411.022463/2025-52 - ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 167,56. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO LUIS NASCIMENTO LTDACNPJ 51.163.136/0001-53
- Processooficial
- 23411.022463/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167,56
- Valor globaloficial
- R$ 167,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO CARREGADOR UNIVERSAL, POTÊNCIA 90 W, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO DE ANESTESIAMARCA DRAGER MODELO PRIMU S, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 240 | 4 | R$ 41,89 | R$ 167,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,56
- A liquidarcalculado
- R$ 167,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,56 · a liquidar R$ 167,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 167,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022463/2025-52
valor global após o termo: R$ 167,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797394
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.