Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90014/2024 - UASG 158151 - REITORIA - MATERIAIS GRÁFICOS (A PARTIR DA DEMANDA 2).
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RIP CROSS - COMERCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA (CNPJ 36.346.017/0001-42) para: pregão srp 90014/2024 - uasg 158151 - reitoria - materiais gráficos (a partir da demanda 2).. Valor global contratado: R$ 4.150,00. Vigência de 13/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- RIP CROSS - COMERCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDACNPJ 36.346.017/0001-42
- Processooficial
- 23150.002290/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2025
- Vigênciaoficial
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 36 CM, COR 1/0, MATERIAL ALÇA ALGODÃO TRANÇADO, DIÂMETRO ALÇA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, COMPRIMENTO DA ALÇA 60 CM, GRA… | 500 | R$ 8,30 | R$ 4.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 13/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.150,00 · a liquidar R$ 4.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0193 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 13/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.002290/2025-74
valor global após o termo: R$ 4.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797420
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.