Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA (IONM) PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG/EBSERH, NAS CONDIÇÕES…
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 13.598.814/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de um aparelho de monitorização neurofisiológica intraoperatória (ionm) para o hospital das clínicas da ufg/ebserh, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 324.962,92. Vigência de 02/02/2026 a 02/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG 155904
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 13.598.814/0001-11
- Processooficial
- 23760.026534/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90179/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 324.962,92
- Valor globaloficial
- R$ 324.962,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Publicaçãooficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO MONITORAMENTO INTRA-OPERATÓRIOAPARELHO MONITORAMENTO INTRA-OPERATÓRIO, USO NERVOS MOTORES, COMPONENTES SONDA ELETROESTIMULADORA MONOPOLAR AÇO INOX, OUTROS COMPONENTES CABO, CONECTOR PIN, ACESSÓRIOS 2 CATETER ELETRODO RECORRENTE PA… | 1 | R$ 324.962,92 | R$ 324.962,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324.962,92
- A liquidarcalculado
- R$ 324.962,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003614 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 324.962,92 · a liquidar R$ 324.962,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.