Contrato federal · Empenho 2025NE000442 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA O NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI. IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. REQUERIMENTO Nº5/2025/NTI-INC/IFS/IFSULDEMINA. EMENDA 202539990011 - GIL…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA (CNPJ 06.043.130/0001-98) para: aquisição de nobreaks para o núcleo de tecnologia da informação - nti. ifsuldeminas - campus inconfidentes. requerimento nº5/2025/nti-inc/ifs/ifsuldemina. emenda 202539990011 - gilberto abramo. participação 411/2025: irp…. Valor global contratado: R$ 586,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDACNPJ 06.043.130/0001-98
- Processooficial
- 23344.001970.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 586,00
- Valor globaloficial
- R$ 586,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 600 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/ 220 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 SAÍDAS, TENSÃO SAÍDA 115 V | 2 | R$ 293,00 | R$ 586,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 586,00
- A liquidarcalculado
- R$ 586,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000442 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 586,00 · a liquidar R$ 586,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0199088 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,00
- 0198949 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,00
- 000199088 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,00
- 000198949 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,00
- 199088 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,00
- 198949 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000442 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001970.2025-01
valor global após o termo: R$ 586,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.