Contrato federal · Empenho 2025NE000512 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS INGRESSANTES POR MEIO DA COORDENADORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 404/2025 - PE 90301/…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou AMAZON ECO COMERCIO LTDA (CNPJ 13.862.822/0001-23) para: aquisição de canecas para distribuição aos alunos ingressantes por meio da coordenadoria geral de assistência ao educando do campus inconfidentes. participação 404/2025 - pe 90301/2025. Valor global contratado: R$ 4.113,50. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- AMAZON ECO COMERCIO LTDACNPJ 13.862.822/0001-23
- Processooficial
- 23344.002049.2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.113,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.113,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 950 | R$ 4,33 | R$ 4.113,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.113,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.113,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000512 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.113,50 · a liquidar R$ 4.113,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 146 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.113,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000512 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002049.2025-78
valor global após o termo: R$ 4.113,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.