Contrato federal · Empenho 2025NE000509 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO EXPLORANDO A MATEMÁTICA PRATICAS INTERATIVAS NO LEM . EDITAL 52/2025 PROEX. PROCESSO 23344.000816.2025-12 (PARTICIPAÇÃO 404/2025. PE 90…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou AMAZON ECO COMERCIO LTDA (CNPJ 13.862.822/0001-23) para: aquisição de material gráfico para o projeto explorando a matemática praticas interativas no lem . edital 52/2025 proex. processo 23344.000816.2025-12 (participação 404/2025. pe 90301/2025 158137). Valor global contratado: R$ 366,25. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- AMAZON ECO COMERCIO LTDACNPJ 13.862.822/0001-23
- Processooficial
- 23344.002031.2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 366,25
- Valor globaloficial
- R$ 366,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 125 | R$ 2,93 | R$ 366,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 366,25
- A liquidarcalculado
- R$ 366,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000509 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 366,25 · a liquidar R$ 366,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 148 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 366,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000509 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002031.2025-76
valor global após o termo: R$ 366,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797498
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.