Contrato federal · Empenho 2025NE000542 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE IMAGEM E CÂMERAS VÍDEO DE SEGURANÇA PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PREGÃO ELETRÔNICO 90415/2024 SRP, PROCESSO 23344.000993.2024-18.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: aquisição de projetores de imagem e câmeras vídeo de segurança para o ifsuldeminas - campus inconfidentes. pregão eletrônico 90415/2024 srp, processo 23344.000993.2024-18.. Valor global contratado: R$ 9.879,39. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23344.002090.2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90415/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.879,39
- Valor globaloficial
- R$ 9.879,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO | 3 | R$ 3.293,13 | R$ 9.879,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.879,39
- A liquidarcalculado
- R$ 9.879,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000542 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.879,39 · a liquidar R$ 9.879,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 02639 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.879,39
- 2639 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.879,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000542 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002090.2025-44
valor global após o termo: R$ 9.879,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.