Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE DESKTOPS PARA AS CEUS E PARA SETORES ADMINISTRATIVOS DA PROAES. PREGAO 6/2023 CENTRAL/MGI UASG 201057 PORTARIA DE CREDITO 1484/2025-DORC. PROCESSO 23076.08…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: despesa com aquisicao de desktops para as ceus e para setores administrativos da proaes. pregao 6/2023 central/mgi uasg 201057 portaria de credito 1484/2025-dorc. processo 23076.088875/2025-13. Valor global contratado: R$ 119.130,50. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23076.088875/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.130,50
- Valor globaloficial
- R$ 119.130,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 25 | R$ 4.765,22 | R$ 119.130,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.130,50
- A liquidarcalculado
- R$ 119.130,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 119.130,50 · a liquidar R$ 119.130,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 98443 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119.130,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.088875/2025-13
valor global após o termo: R$ 119.130,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797517
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.