Contrato federal · Empenho 2025NE003712 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 // AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS/MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 13410622/FUP // REQ. 4103/2025 PREGÃO 90315/2024-UNB // 2025ND005994 // 23106.111282/2025-5…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: c.custo: fup // prot: 110129 // aquisição de ferramentas/material de consumo // despacho 13410622/fup // req. 4103/2025 pregão 90315/2024-unb // 2025nd005994 // 23106.111282/2025-53. Valor global contratado: R$ 77,80. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23106.111282/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90315/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77,80
- Valor globaloficial
- R$ 77,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO 18 POL, TIPO PARA MATO | 4 | R$ 19,45 | R$ 77,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77,80
- A liquidarcalculado
- R$ 77,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003712 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77,80 · a liquidar R$ 77,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11595 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003712 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003712 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.111282/2025-53
valor global após o termo: R$ 77,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797522
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.