Contrato federal · Empenho 2025NE001113 · Comprasnet Contratos
OF 814/2025 - SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 02.520.829/0001-40) para: of 814/2025 - sefarm ch. Valor global contratado: R$ 9.657,10. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 02.520.829/0001-40
- Processooficial
- 25029.000837/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.657,10
- Valor globaloficial
- R$ 9.657,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, CONCENTRAÇAO 100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA GEL VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM APLICADOR | 100 | R$ 5,65 | R$ 565,00 |
| METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 850 MG | 29.200 | R$ 0,11 | R$ 3.153,60 |
| LOSARTANA POTÁSSICALOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG | 72.000 | R$ 0,04 | R$ 2.736,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDAHIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 27.500 | R$ 0,02 | R$ 660,00 |
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG | 15.500 | R$ 0,05 | R$ 697,50 |
| ANLODIPINO BESILATOANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 5 MG | 61.500 | R$ 0,03 | R$ 1.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.657,10
- A liquidarcalculado
- R$ 9.657,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001113 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.657,10 · a liquidar R$ 9.657,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 379065 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.736,00
- 377771 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.921,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001113 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000837/2025-28
valor global após o termo: R$ 9.657,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797525
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.