Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 48/2026. AQUISICAO DE TROFEUS, PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS PORTO NACIONAL, DO IFTO. SOLICITACAO DE EMPENHO DOCUMENTO SEI N. 3031316. PROCESSO 23337.000220/2026-84.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou TOCANTINS ACRILICO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.615.407/0001-12) para: dispensa 48/2026. aquisicao de trofeus, para atender demanda do campus porto nacional, do ifto. solicitacao de empenho documento sei n. 3031316. processo 23337.000220/2026-84.. Valor global contratado: R$ 8.500,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- TOCANTINS ACRILICO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.615.407/0001-12
- Processooficial
- 23337.000220/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTroféu - altura: 20, características adicionais: base oval com 12 cm de diâmetro, cor: azul/vermelha, formato: boneco, material: acrílico, material base: acrílico | 80 | R$ 106,25 | R$ 8.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.500,00
Faturas
- 155 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.000220/2026-84
valor global após o termo: R$ 8.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797535
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.