Contrato federal · Empenho 2025NE000390 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALVOS DE TIRO. PREGÃO 90008/2025, ITEM 18 (COMPLEMENTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2025. PROCESSO 08204.003483/2025-86.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA. (CNPJ 01.089.802/0001-82) para: emissão de empenho destinado a aquisição de alvos de tiro. pregão 90008/2025, item 18 (complementar). ata de registro de preços 52/2025. processo 08204.003483/2025-86.. Valor global contratado: R$ 5.298,88. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA.CNPJ 01.089.802/0001-82
- Processooficial
- 08204.003483/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.298,88
- Valor globaloficial
- R$ 5.298,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPEL CARTÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 90 X 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTO, HOMEM MASCARADO, DENTRO DE UM AUTOMÓVEL, GRAMATURA 120 G/M2 | 4.568 | R$ 1,16 | R$ 5.298,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.298,88
- A liquidarcalculado
- R$ 5.298,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000390 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.298,88 · a liquidar R$ 5.298,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18990/2026 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.298,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000390 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003483/2025-86
valor global após o termo: R$ 5.298,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797547
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.