Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DO DIEPE (SEI 2851684) E SOLICI…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: empenho referente a aquisição de materiais agropecuários para a manutenção das atividades do campus ariquemes, para atender a solicitação de compras do diepe (sei 2851684) e solicitação de execução de despesa (sei 288408…. Valor global contratado: R$ 232,08. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23243.003650/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232,08
- Valor globaloficial
- R$ 232,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICOÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO, COMPOSIÇÃO SAL DIMETILAMINA, CONCENTRAÇÃO 80,6% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 2008-39-1 | 4 | R$ 58,02 | R$ 232,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 232,08
- A liquidarcalculado
- R$ 232,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232,08 · a liquidar R$ 232,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1269 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 232,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003650/2025-16
valor global após o termo: R$ 232,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797559
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.