Contrato federal · Empenho 2025NE000612 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER À CGDIF - COMBO VERTICAL LINE COM SUBWOOFER DATREL VOX 4.0 PRETO BIVOLT. MARCA: DATREL.
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 27.840.547/0001-51) para: aquisição de material permanente para atender à cgdif - combo vertical line com subwoofer datrel vox 4.0 preto bivolt. marca: datrel.. Valor global contratado: R$ 7.499,99. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 27.840.547/0001-51
- Processooficial
- 01531.002188/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.499,99
- Valor globaloficial
- R$ 7.499,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo - quantidade canais: 12, tipo entrada: 4 entradas para microfone e lina, tipo saída: 2 saídas auxiliiar, tensão alimentação: 100/240, características adicionais:… | 1 | R$ 7.499,99 | R$ 7.499,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.499,99
- A liquidarcalculado
- R$ 7.499,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000612 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.499,99 · a liquidar R$ 7.499,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.154 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.499,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000612 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000612 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.002188/2025-51
valor global após o termo: R$ 7.499,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797566
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.