Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
2026NC000073 - MD, DE 14 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (DRONE). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 00051/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISIT…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.489.366/0001-13) para: 2026nc000073 - md, de 14 jan 26. aquisição de material permanente (drone). tipo: ordinário. dispensa de licitação 00051/2026 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8628580). *almx. Valor global contratado: R$ 49.999,90. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.489.366/0001-13
- Processooficial
- 60301.001147/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.999,90
- Valor globaloficial
- R$ 49.999,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AERONAVES TELEGUIADASVeículos Teleguiados - tipo: aeronave remotamente pilotada (drone), quantidade motores: 4 motores, tamanho diagonal: 354, velocidade ascensão vertical: 5, peso máximo: 907, características adicionais:… | 1 | R$ 49.999,90 | R$ 49.999,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.999,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.999,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 29/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.999,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.999,90
Faturas
- 738 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.999,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001147/2025-11
valor global após o termo: R$ 49.999,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797575
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.