Contrato federal · Empenho 2025NE000795 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90013/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19609 DA PNM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA EN…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: empenho do pregao 90013/2025 para atender ao pedido 19609 da pnm - coordenação do curso de especialização em ciência dos medicamentos e alimentos. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxarifado.pro…. Valor global contratado: R$ 317,97. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23069.189438/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,97
- Valor globaloficial
- R$ 317,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 25 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO | 9 | R$ 17,41 | R$ 156,69 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 10 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO | 9 | R$ 17,92 | R$ 161,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,97
- A liquidarcalculado
- R$ 317,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000795 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,97 · a liquidar R$ 317,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10952 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 317,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000795 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000795 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.189438/2025-03
valor global após o termo: R$ 317,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797625
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.