Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 07/2025 - ITEM 01 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 GALÕES DE AGUA MINERAL - SENDO 20 LITROS CADA - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ISABELLY VITORIA BATISTA DA SILVA LTDA (CNPJ 53.259.798/0001-57) para: dispensa de licitação: 07/2025 - item 01 - credito para atender despesas com aquisição de 100 galões de agua mineral - sendo 20 litros cada - conforme especificado no despacho sei-56041918 - para atender necessidade da p…. Valor global contratado: R$ 1.399,00. Vigência de 09/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ISABELLY VITORIA BATISTA DA SILVA LTDACNPJ 53.259.798/0001-57
- Processooficial
- 11597.000343/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.399,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.399,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural Tipo: Sem Gás, Material Embalagem: Plástico, Tipo Embalagem: Retornável | 100 | R$ 13,99 | R$ 1.399,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.399,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.119,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 279,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.399,00 · a liquidar R$ 1.119,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279,80
Faturas
- 1637 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 279,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000005 · 09/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000343/2025-94
valor global após o termo: R$ 1.399,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797730
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.