Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIAS DE PLÁSTICOS CONFORME SEI 23284.003167/2025-55 E DEORC 4615817
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.810.586/0001-30) para: emissão de empenho para aquisição de mesas e cadeias de plásticos conforme sei 23284.003167/2025-55 e deorc 4615817. Valor global contratado: R$ 1.690,90. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 58.810.586/0001-30
- Processooficial
- 23284.003167/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.690,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.690,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PLÁSTICAMesa Plástica - material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 85, largura: 85, aplicação: atividades diversas | 10 | R$ 99,49 | R$ 994,90 |
| CADEIRACadeira - material: plástico, cor: branca, características adicionais: empilhavél, tipo: com braço | 12 | R$ 58,00 | R$ 696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.690,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.690,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.690,90 · a liquidar R$ 1.690,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.690,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.003167/2025-55
valor global após o termo: R$ 1.690,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797808
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.