Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ARES-CONDICIONADOS PARA O CAA. PE: 90018/2024/ARP Nº 28/2025 - UASG: 153080 PROC. Nº 23076.100330/2025-61 - NDC Nº 121/2025 - DCCAC (TED 15913/2025 - MEC) - CNPJ Nº 24…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: aquisicao de ares-condicionados para o caa. pe: 90018/2024/arp nº 28/2025 - uasg: 153080 proc. nº 23076.100330/2025-61 - ndc nº 121/2025 - dccac (ted 15913/2025 - mec) - cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 183.880,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23076.100330/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 183.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 183.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO | 40 | R$ 4.597,00 | R$ 183.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 183.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 183.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 183.880,00 · a liquidar R$ 183.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87381 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 183.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.100330/2025-61
valor global após o termo: R$ 183.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 797866
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.